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普通发票 隔2个月红冲 怎么做账 服务业公司开出发票交税后跨月红冲如何做会计分录

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普通发票 隔2个月红冲 怎么做账 服务业公司开出发票交税后跨月红冲如何做会计分录 跨月红冲发票怎么做帐1月份开的 普通发票7402 借 银行 贷 主营业务收入 应交税金-销项 2月份1、确认收入 借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b 扩展资料: ①本科目发生应收账款时,按应收金额,借记

发票冲红怎么做账?在11月的时候没有把错误的发票作废,税局说发票跨月不能作废,而且12月1、借:银行存款 (红字) 贷:主营业务收入 (红字) 贷:应缴税费-增值税-销项税(红字) 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应缴税费-增值税-销项税 2、借:本年利润 (红字) 贷:主营业务收入 (红字) 贷:应缴税费-增值税-销项税(红字

上月发票开错,本月开了红字发票怎么做会计分录上月发票如下: 名称 数量 单价 金额 税额 产品a 100 100 10000 1700 产根据红字发票做分录 1冲减收入 借:应收账款-甲公司 33930(红字) 贷:主营业务收入-a产品 10000 (红字) 主营业务收入-b产品 18000 (红字) 主营业务收入-c产品 1000 (红字) 应交税金-应交税金-销项税金 4930 (红字) 2冲减成本 借:主

服务业公司开出发票交税后跨月红冲如何做会计分录我们公司是服务业的,10月份开出的发票,已经交税了,1月红冲,如何做会一、如果跨月没跨年度,直接做红字冲销收入、冲销计提税金分录就行了。 二、10月份开出票,1月份冲红,已经跨年度了,因此,要通过“以前年度损益调整”科目核算。 1、退上年收入时 借:以前年度损益调整 贷:银行存款(或现金) 2、结转时 借:利

关于开了红冲发票的记账凭证怎么做?红字凭证: 贷:现金 贷:红字提供服务收入 如果几张发票合并记账可以你那样处理。如果是上市公司的话,在备注里备注好发票的票号,方便以后查账

跨月发票作废后如何做账?我公司是小规模企业,在4月份我公司开具一张发票,对方说开的内容不对拿对于跨月的作废发票,其账务处理呢如下: 1、红字发票会计分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费---应交增值税---销项税(红字) 2、开具正确的发票会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税--

红冲发票怎么做账是当月的红字发票,还没有入账,这种情况还要做凭证吗红冲发票,即冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票了。 开具红字发票条件如下: 增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称专用发票)后,发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的,视

发票红冲怎么做分录开发票给客户,有个字错了,发票退回了,后来没有补开发票给客户了?发开发票给客户,有个字错了,发票退回了,后来没有补开发票给客户了?发票是不是要红冲,怎么处理呢,怎么做分录呢?求高人指点!!!! 这个问题实际不需要红冲,因为你不是销售退货,如果是退货就得红冲;你销售已经完成只是不开发票而已。销售

开了红字发票销售方怎么账务处理我上个月开多了一张发票,对方退了回来没有抵扣,开了红字发票后,要怎根据增值税法管理规定,你正常开红票后,可以冲销你的销项税额,申报时准予扣除,如果你上月结转成本的需在当月冲销,发票联和抵扣联自己保管好(如果对方不需要的话)。 开红字发票时: 借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费—增值

普通发票 隔2个月红冲 怎么做账1月份开的 普通发票7402 借 银行 贷 主营业务收入 应交税金-销项 2月份1、确认收入 借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b 扩展资料: ①本科目发生应收账款时,按应收金额,借记

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